1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3986-72-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ELEAM CORRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3986-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CORRAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31231 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación Esmeralda 145, Municipalidad de Corral Comuna Corral Impuesto 148139,2 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 145, Municipalidad de Corral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor naslo alberto Razón Social BRAVOS SPA R.U.T. 76.958.669-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal naslo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 4 TE CEILAN 100 BOLSAS 2 ENDULZANTES GOTAS 16 NESTUM 60 JUGOS SOBRES 4 CAFE DESCAFEINADO 170 G 4 TALLARINES 400 G 4 LECHE EN POLVO 900 G 2 HIERVA MATE 500 G 4 GELATINA 80 G 4 FLAN VAINILLA 80 G 4 FLAN CAREMELO 80 G 6 AZUCAR 1 K 6 ARROZ 1 K 4 CABELLITOS DE ANGEL 400 G 4 CORBATITAS 400 G 2 HARINA CRUDA 1 K 4 POROTOS BURROS 1 K 4 GARBANZOS PELADOS 1 K 4 LENTEJAS 1 K 4 ARVEHAS 1K 8 TARROS DE JUREL 425 K 4 SAL 1K 8 ACEITE 1 L 20 CONDIMENTOS SURTIFDOS 100 G 2 CHUÑO 500 G 8 QUAQUER INSTANTANEO 700G 2 MAICENA 500G 2 ROYAL 200 G 2 SEMOLA 500 G 2 TARRO DE DURAZNO CUBOS 400 G 200 HUEVOS 20 YOGUR BOLSA 1 L 8 MANTEQUILLA 250 G 8 PATE/ MORCILLA 125 G 8 QUESILLO 320 G 96 QUISO LAMINAS 96 JAMON PAVO LAMINAS 20 PRIMAVERAS BOLSA 200 G   $ 779.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.680 $ 779.680

Total Neto	$ 779.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.139
TOTAL OC	$ 927.819