1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3987-5-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3987-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3987-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra MIRAFLORES 629 - CORRAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación MIRAFLORES 629 - CORRAL Comuna Corral Impuesto 1897251,08 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 629 - CORRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAMPRODEN SPA Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAMPRODEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS DENTALES, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS DENTALES, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA. $ 9.985.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.985.532 $ 9.985.532

Total Neto	$ 9.985.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.897.251
TOTAL OC	$ 11.882.783