1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3988-13-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3988-1-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3988-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 45-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación Miraflores Nº 629 Comuna Valdivia Impuesto 76380 Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMCS Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MARIA CS LIMITADA R.U.T. 76.037.732-5 Sucursal SMCS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 Guantes o manoplas 40 Unidad PARES DE GUANTES COLOR BLANCO,ESTANDAR, UNIFORME MARINO.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 53102512 pañuelos 40 Unidad PAÑUELOS,COLOR AZUL   $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000

Total Neto	$ 402.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.380
TOTAL OC	$ 478.380