1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3988-157-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería Esc. La Aguada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 629 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación Miraflores Nº 629 Comuna Corral Impuesto 61596,67 Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Jorge EIRL Razón Social COMERCIAL MILTON CONTRERAS E.I.R.L R.U.T. 76.080.648-k Sucursal Comercial San Jorge EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153307 Herramientas de tallar 1 Unidad Compra de materiales para taller de torno y material eléctrico, según requerimiento N°49 y 41   $ 324.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.193 $ 324.193

Total Neto	$ 324.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.597
TOTAL OC	$ 385.790