1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3988-193-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería Esc. las Coloradas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 629 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación Miraflores Nº 629 Comuna Corral Impuesto 25256,358 Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Jorge EIRL Razón Social COMERCIAL MILTON CONTRERAS E.I.R.L R.U.T. 76.080.648-k Sucursal Comercial San Jorge EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad pieza pino verde 3"x 3" x 3,6 mts pieza pino verde 3"x 3" x 3,6 mts $ 2.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.120 $ 51.120 11121610 Maderas duras 18 Unidad pieza pino verde 4"x 4" x 3,6 mts pieza pino verde 4"x 4" x 3,6 mts $ 4.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.810 $ 81.808

Total Neto	$ 132.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.256
TOTAL OC	$ 158.184