1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3988-254-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3988-18-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3988-18-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 45-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación Miraflores Nº 629 Comuna Valdivia Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 101608115 Razón Social JOSE ALBERTO CARRASCO ARRIAGADA R.U.T. 10.160.811-5 Sucursal 101608115 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad traslado alumnos de la escuela de Basquetbol dia 30 de octubre,a la localidad de Los lagos ida y regreso salida a las 8.20 y regreso aproximadamente a las 16:00 horasse adjunta bases en archivo   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad traslado, alumnos de escuela de basquetbol, desde Niebla a la Localidad de Lanco Ida y regreso fecha se informara con anterioridad, hora salida 8:20 de Niebla y regreso 16:00 aproximadamente se adjunta archivo   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000