1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3988-257-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE ANIMACIÓN JARDIN AMARGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 629 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación Miraflores Nº 629 Comuna Corral Impuesto 67409,91 Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor infanti show Razón Social JOCELYNNE GRACIELA FIGUEROA CERECEDA R.U.T. 16.805.543-9 Sucursal infanti show Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141401 Disfraces, vestuarios o accesorios 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 354.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.789 $ 354.789

Total Neto	$ 354.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.410
TOTAL OC	$ 422.199