1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3988-387-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VELEROS LICEO CHR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 629 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación Miraflores Nº 629 Comuna Corral Impuesto 624930,729 Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Andrés Razón Social POWERSAIL SPA. R.U.T. 76.453.121-3 Sucursal Jorge Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121807 Botes de plástico 3 Unidad VELEROS ECO OPTIMIST RS ZEST PARA LICEO CARLOS HAVERBECK RICHTER CORRAL   $ 1.096.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.289.110 $ 3.289.109

Total Neto	$ 3.289.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624.931
TOTAL OC	$ 3.914.040