1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3990-35-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico . Los valores de la Factura deben consignarse en moneda nacional a un valor al 04.07.2007 de $ 525,56 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Ejec. Presup. Razón Social Carabineros de Chile - Depto. III Tesorería R.U.T. 61.943.900-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 519 piso 7 , Santiago Centro, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Depto. III Tesorería R.U.T. 61.943.900-7 Dirección de Facturación Av.Lib.B.O'higgins 1196, 10 piso Comuna -1 Impuesto 42,6132 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.B.O'higgins 1196, 10 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDAPI S.A. Razón Social EDAPI S A R.U.T. 85.541.900-9 Sucursal EDAPI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER XEROX 106R01034 TONER XEROX 106R01034 NEGRO 2 Unidad TONER XEROX 106R01034 TONER XEROX 106R01034 NEGRO Código: ;Región : RM US$ 112,14 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 224,28 US$ 224,28

Total Neto	US$ 224,28
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 42,61
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 266,89