1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-1011-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Material didáctico Cajas de construcción Jardín Tía Nuvia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 Comuna Coltauco Impuesto 86327 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Lorena Razón Social Sandra Lorena Ballesteros Pulgares comercial EIRL R.U.T. 76.203.861-7 Sucursal Sandra Lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141300 2239-17-lp14   10   (1293189 )CONSTRUCCIÓN LAKESHORE LEARNING ENGRANAJES CONECTABLES UNIDAD 1319122 (1293189) CONSTRUCCIÓN LAKESHORE LEARNING ENGRANAJES CONECTABLES UNIDAD ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.880 $ 429.880 60141300 2239-17-lp14   1   (1324145 )CONSTRUCCIÓN LAKESHORE LEARNING CAJA TUERCAS UNIDAD 1350325 (1324145) CONSTRUCCIÓN LAKESHORE LEARNING CAJA TUERCAS UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 48.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.386 $ 48.386

Total Neto	$ 478.266
Descuento	$ 23.913
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.327
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 540.680