1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-11120-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3992-11080-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3992-11080-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Coltauco R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coltauco R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 Comuna Coltauco Impuesto 2194,5 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER R.U.T. 6.428.991-8 Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Barra   Barra de pegamento equivalente a Stik Fix de 22 Grs. $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 26111709 Baterías de níquel-cadmio 6 Unidad   Bateria de 9 volts. equivalente a Duracell $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 44121708 Marcadores 10 Unidad   destacadores para papel color amarillo buena calidad $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 14111509 Artículos de escritorio 1 Resma   resma papel de Roneo $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750

Total Neto	$ 11.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.194
TOTAL OC	$ 13.744