1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-239-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra mano de Obra G-73 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins # 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 Comuna Coltauco Impuesto 23146,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erasmo Pablo Razón Social Erasmo Pablo Zuñiga Sepulveda R.U.T. 10.219.185-4 Sucursal Erasmo Pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Limpieza y aplicación de pintura alto trafico, al patio principal y multicancha Limpieza y aplicación de pintura alto trafico, al patio principal y multicancha $ 208.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.318 $ 208.318

Total Neto	$ 208.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 23.146
TOTAL OC	$ 231.464