1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-270-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL LICEO C-40 COLTAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 Comuna Coltauco Impuesto 206524,3 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARBRU COMUNICACIONES Razón Social COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LEIVA NOVELLA E.I.R.L. R.U.T. 77.120.051-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARBRU COMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad Materiales para mantenimiento del Establecimiento (Segun detalle Adjunto Oficio N°210)   $ 1.086.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.970 $ 1.086.970

Total Neto	$ 1.086.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.524
TOTAL OC	$ 1.293.494

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto