1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-310-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Mano de Obra Escuela G-85 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida República de Chile # 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 Comuna Coltauco Impuesto 69448,99 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flores & Flores Ingeniería y Construcción Razón Social FLORES & FLORES LIMITADA R.U.T. 76.327.297-4 Sucursal Flores & Flores Ingeniería y Construcción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Reposición de Artefactos de Grifería y mantención general de Servicios Higiénicos de Alumnos y Alumnas Escuela G-85 Idahue Reposición de Artefactos de Grifería y mantención general de Servicios Higiénicos de Alumnos y Alumnas Escuela G-85 Idahue $ 365.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.521 $ 365.521

Total Neto	$ 365.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.449
TOTAL OC	$ 434.970