1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-357-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina G-80 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Escuela Municipal G-80 “Capitán Ignacio Carrera Pinto”, Avenida Ignacio Carrera Pinto # 227, Almendro Comuna Coltauco Impuesto 150479,62 Dirección de Envío de la Factura Escuela Municipal G-80 “Capitán Ignacio Carrera Pinto”, Avenida Ignacio Carrera Pinto # 227, Almendro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA FUTURO Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES MORAN Y CANIUMAN LIMITADA R.U.T. 76.402.891-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERÍA FUTURO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Material de Oficina (según especificaciones memo n°087) Material de Oficina (según especificaciones memo n°087) $ 791.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.998 $ 791.998

Total Neto	$ 791.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.480
TOTAL OC	$ 942.478