1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-661-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Tintas F-77 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida República de Chile # 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 Comuna Coltauco Impuesto 60017,2 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLITEK Razón Social JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.392.120-4 Sucursal DUPLITEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER GPR-39, EQUIPO IR-1730 TONER GPR-39, EQUIPO IR-1730 $ 47.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.680 $ 188.680 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad TAMBOR GPR-37, EQUIPO IR-1730 TAMBOR GPR-37, EQUIPO IR-1730 $ 127.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200

Total Neto	$ 315.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.017
TOTAL OC	$ 375.897