1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-73-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3992-40-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3992-40-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Coltauco R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coltauco R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 Comuna Coltauco Impuesto 2738235,35 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cibercomchile Razón Social Ricardo Villagra Gaete R.U.T. 7.559.129-2 Sucursal cibercomchile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad no definida Instalación de Puntos Electricos Según Bases Administrativas y Otros Archivos Adjuntos   $ 6.485.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.485.295 $ 6.485.295 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad no definida Instalación de Puntos de Red Según Bases Administrativas y Otros Archivos Adjuntos   $ 7.926.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.926.470 $ 7.926.470

Total Neto	$ 14.411.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.738.235
TOTAL OC	$ 17.150.000