1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-792-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Ornamentación para Esc. G-37 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida República de Chile # 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Camino Público Monte Grande s/n Comuna Coltauco Impuesto 71703,492 Dirección de Envío de la Factura Camino Público Monte Grande s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado ramirez Razón Social RAMIREZ & RAMIREZ LIMITADA R.U.T. 76.575.460-7 Sucursal supermercado ramirez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 2 Unidad no definida BANCA DE MADERA. BANCA DE MADERA. $ 126.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.096 $ 252.097 42152424 Cementos dentales a base de agua 50 Unidad no definida SOLERILLAS SOLERILLAS $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.950 $ 81.950 42152424 Cementos dentales a base de agua 11 Unidad no definida CEMENTO SACO 42KG MELON. CEMENTO SACO 42KG MELON. $ 3.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.340 $ 43.340

Total Neto	$ 377.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.703
TOTAL OC	$ 449.090