1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-809-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3992-43-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3992-43-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins # 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 Comuna Coltauco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sextur Lago Rapel Razón Social ASOCIACION GREMIAL DE EMPRESARIOS DE LA LOCOMOCION R.U.T. 71.581.000-K Sucursal Sextur Lago Rapel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado de alumnos desde Establecimientos Educacionales detallados en Bases Adjuntas a Licitación ID 3992-43-L117; desde cada Establecimiento hasta un Costado del Parque Comunal "Los Tacos", el día 18.09.2017 (Según Recorridos especificados en Bases) 15.- Buses $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.000

Justificación de exención de impuesto