1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-843-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pintura para Esc. F-84 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida República de Chile # 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins # 500 Comuna Coltauco Impuesto 72388,3375 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial rivera Razón Social MAGALY DEL CARMEN RIVERA CANTILLANA R.U.T. 11.057.106-2 Sucursal comercial rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA SIPA. ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA SIPA. $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.715 $ 335.715 31211904 Brochas 6 Unidad no definida BROCHA CONDOR 3". BROCHA CONDOR 3". $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118 31211904 Brochas 6 Unidad no definida BROCHA CONDOR 4". BROCHA CONDOR 4". $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.158 $ 25.158

Total Neto	$ 380.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.388
TOTAL OC	$ 453.379