1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-874-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Reconocimientos e incentivos English Week Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 Comuna Coltauco Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor talisman Razón Social MARIA DEL CARMEN ROJAS SILVA R.U.T. 10.842.318-8 Sucursal talisman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 110 Unidad no definida Llaveros grabados y con insignia Llaveros grabados y con insignia $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 49101701 Medallas 16 Unidad no definida Medallones con logo y grabados Medallones con logo y grabados $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640