1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3993-11-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UNIFORMES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3993-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 52668 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTACTO ASOCIADOS LTDA. Razón Social CONTACTO ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.010.120-4 Sucursal CONTACTO ASOCIADOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111932 Cortavientos 24 Unidad   CORTAVIENTOS $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.600 $ 141.600 53102503 Sombreros 12 Unidad   GORROS DENIM $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 53103001 Camisetas de caballero 24 Unidad   POLERAS POLO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 53121501 Bolsos 12 Unidad   BOLSOS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 277.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.668
TOTAL OC	$ 329.868