1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3993-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria y construccion, insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4011-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Zamora Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.991.020-9 Sucursal Ferreteria Zamora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141601 Servicios de fumigación de cultivos 1 Unidad Internacional COMPRA DE CYPERKILL VENTA DE INSUMOS PARA FUMIGAR $ 27.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.685 $ 27.685

Total Neto	$ 27.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.685

Justificación de exención de impuesto