1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-100-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-7-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.001.001.130 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA ESMERALDA S/N° Comuna Olivar Impuesto 6250584,47 Dirección de Envío de la Factura PLAZA ESMERALDA S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARIO GALVEZ Razón Social DARIO DEL CARMEN GALVEZ VARGAS R.U.T. 14.302.926-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DARIO GALVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCION AREA VERDE CONSTRUCCION AREA VERDE LAS CARMELITAS PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS – BARRIO GULTRO ORIENTE. $ 32.897.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.897.813 $ 32.897.813

Total Neto	$ 32.897.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.250.584
TOTAL OC	$ 39.148.397