1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-101-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION CAPACITACION USUARIOS CHILE CRECE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 53429,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA VERDUGO ALVARADO Razón Social ROSA AURORA VERDUGO ALVARADO R.U.T. 8.699.464-k Sucursal ROSA VERDUGO ALVARADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida     $ 281.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.210 $ 281.210

Total Neto	$ 281.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.430
TOTAL OC	$ 334.640