1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-123-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SOUVENIR LICEO TECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 172140 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER PUESTOS DE DEPENDENCIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE OLIVAR, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZ Publicidad Razón Social DARIO ALFREDO ZAROR ORELLANA R.U.T. 10.803.244-8 Sucursal AZ Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 300 Unidad TAZAS CAPUCHINO, INCLUYE IMPRESION 1 COLOR POR AMBOS LADOS   $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.000 $ 471.000 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 200 Unidad TAZAS CAPUCHINO, INCLUYE IMPRESION 1 COLOR   $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 500 Unidad CAJAS PARA TAZAS CAPUCHINO   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 906.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.140
TOTAL OC	$ 1.078.140