1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-127-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 86183,62 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y R.U.T. 76.956.140-4 Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51121501 Adenosina 1 Unidad no definida Son 300Al hidroxido, 25 vitamina ACD, 6 adenosina, 21 amoxicilina 500 mg., 100 metamizol sodico, segun N.P. 35202 y su adjunto.   $ 453.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.598 $ 453.598

Total Neto	$ 453.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.184
TOTAL OC	$ 539.782