1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-130-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Construcción Programa Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-13-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 389281,12 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria casa hogar Razón Social COMERCIAL CERPA Y GAJARDO LIMITADA R.U.T. 76.033.505-3 Sucursal ferreteria casa hogar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO OLIVAR se detalla el valor neto de la ofertan 2.048.848 expresado en el anexo 3. Los materiales estan a disposicion en nuestra ferreteria de olivar, entrega a domicilio sin costo de flete $ 2.048.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048.848 $ 2.048.848

Total Neto	$ 2.048.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.281
TOTAL OC	$ 2.438.129