Orden de Compra. Nº3994-132-AG26 "SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3994-132-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
Comuna Olivar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Mauricio Soto.
Razón Social MAURICIO ANTONIO SOTO CANTILLANA
R.U.T. 16.253.211-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Mauricio Soto.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81102202
Transporte urbano1Unidad no definidaSERVICIO TRANSPORTE PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA FAMILIAS 125 HORAS, PROGRAMA VÍNCULOS 260.25 Y OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 125.79 HORAS PARA HACER VISITAS DOMICILIARIAS EN TERRENO  $ 4.088.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.088.320 $ 4.088.320
Total Neto $ 4.088.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.088.320

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.253.211-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.