1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-159-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-11-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-11-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna 98 Impuesto 98040 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 20 Unidad Mochilas escolar Mujer, marca Xtrem o equivalente (similar en calidad) : Mochilas escolar Mujer, marca Xtrem o equivalente similar en calidad $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000 53121603 Mochilas 20 Unidad Mochilas escolar Hombre, marca Xtrem o equivalente (similar en calidad) Mochilas escolar Hombre, marca Xtrem o equivalente similar en calidad $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000

Total Neto	$ 516.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.040
TOTAL OC	$ 614.040