1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-159-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-28-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 1367381,74 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWEN MEDICA Razón Social NEWEN MEDICA LIMITADA R.U.T. 76.109.233-2 Sucursal NEWEN MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292902 Porta agujas de láser quirúrgicas específicas 1 Unidad Medicamentos según requerimientos de NP y adjunto se adjunta oferta económica, despachos sin cargo por flete $ 7.196.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.196.746 $ 7.196.746

Total Neto	$ 7.196.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.367.382
TOTAL OC	$ 8.564.128