1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-159-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-34-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-34-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA ESMERALDA S/N° Comuna Olivar Impuesto 502474 Dirección de Envío de la Factura PLAZA ESMERALDA S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alcantarilladospendola Razón Social LUIS RODRIGO PENDOLA MINO R.U.T. 15.435.598-7 Sucursal alcantarilladospendola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102305 Perfiles de acero inoxidable 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES PARA BODEGA DE VEHICULOS MUNICIPALIDAD OLIVAR MATERIALES PARA BODEGA DE VEHICULOS MUNICIPALIDAD OLIVAR $ 2.644.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.644.600 $ 2.644.600

Total Neto	$ 2.644.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.474
TOTAL OC	$ 3.147.074