1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-192-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3994-74-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTAR CON PROTECCIONES DE FIERRO EN DEPENDENCIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE OLIVAR. Proveniente de Licitación 3994-74-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Olivar R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Olivar R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna -1 Impuesto 476425 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social claudio andres llanten montero R.U.T. 9.861.221-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 85 Metro Cuadrado Enrejado de hierro FABRICACION E INSTALACION DE APROX. 85M2 DE PROTECCIONES A VENTANAS Y PUERTAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, EN PERFIL 20-20*1,5; PLATINA DE 16*3, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR, SEGUN REQUERIMIENTO $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.507.500 $ 2.507.500

Total Neto	$ 2.507.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.425
TOTAL OC	$ 2.983.925