1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA Y PUNTOS LIMPIOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO Y MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 224960 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial JM SPA Razón Social COMERCIAL JM SPA R.U.T. 77.682.135-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial JM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 1 Unidad ADQUISICION DE 2 CONTENEDORES DE RESIDUOS DE 660 LITROS Y 2 PUNTOS LIMPIOS CON 3 CUERPOS. DETALLES EN LA NOTA DE PEDIDO N°571/DIDECO   $ 1.184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.000 $ 1.184.000

Total Neto	$ 1.184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.960
TOTAL OC	$ 1.408.960