1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-252-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-75-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-75-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 7216806,1 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mario omar tori varas Razón Social MARIO OMAR TORI VARAS R.U.T. 8.296.161-5 Sucursal mario omar tori varas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad EJECUCION PROYECTO: CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE MULTICANCHA Y AREAS VERDES POBLACION SAN FRANCISCO DE GULTRO, CONFORME A BASES Y ANTECEDENTES DE LICITACION ADJUNTOS.   $ 37.983.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.983.190 $ 37.983.190

Total Neto	$ 37.983.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.216.806
TOTAL OC	$ 45.199.996