1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-296-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-81-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-81-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 1071854,03 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Ortiz Salazar Razón Social PABLO IGNACIO ORTIZ SALAZAR R.U.T. 13.504.402-4 Sucursal Pablo Ortiz Salazar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106204 Materiales de enseñanza de informática 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS INFORMATICOS PARA COLEGIOS Y BIBLIOTECAS PUBLICAS DE LA COMUNA, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS. garantía 3 meses, el valor se detalla en anexos $ 5.641.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.641.337 $ 5.641.337

Total Neto	$ 5.641.337
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.071.854
TOTAL OC	$ 6.713.191