1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-313-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-55-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 840340,74 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor newen farma Razón Social NEWEN FARMA COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA, IMPOR R.U.T. 76.109.233-2 Sucursal newen farma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 1 Unidad no definida INSUMOS MEDICOS SEGUN NOMINA ADJUNTA   $ 4.422.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.422.846 $ 4.422.846

Total Neto	$ 4.422.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 840.341
TOTAL OC	$ 5.263.187