1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-321-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-156-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-156-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 35555,5555555556 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor grupofuego Razón Social orquesta digital, amplificación y eventos R.U.T. 11.554.706-2 Sucursal grupofuego Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 2 Unidad ARRIENDO DE TORO MECÁNICO O SIMILAR PARA ACTIVIDAD DE ENTRETENIMIENTO EN SECTORES DE LA COMUNA, DURANTE ENTREGA DE JUGUETES, EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2009.   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 35.556
TOTAL OC	$ 355.556