1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIA DDXY.87 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 58463 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio sebastian gonzalez padilla Razón Social SERGIO SEBASTIAN GONZALEZ PADILLA R.U.T. 13.560.822-k Sucursal sergio sebastian gonzalez padilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida SE ADJUNTA HOJA REPUESTOS PARA REPARACIÓN   $ 111.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.500 $ 111.500 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida SE ADJUNTA HOJA MANO DE OBRA   $ 196.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.200 $ 196.200

Total Neto	$ 307.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.463
TOTAL OC	$ 366.163