1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-39-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION, EDIFICIOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 582773,13 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Red Plagas Razón Social RED PLAGAS SPA R.U.T. 77.130.358-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Red Plagas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102104 Control estructural de plagas 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION, EN 15 EDIFICO DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLIVAR, DETALLES DEL REQUERIMIENTO EN NOTA PEDIDO N° 2 Y EN REQUERIMIENTO N° 01 DE PREVENCION DE RIESGO.   $ 3.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067.227 $ 3.067.227

Total Neto	$ 3.067.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 582.773
TOTAL OC	$ 3.650.000