1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-392-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Serv de Manten. y repar. de Ambulancia DRZD-92 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 75430 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO CESFAM OLIVAR ALTO Horario de entrega productos de lunes a jueves  de 08:00 a 17:00 horas y  viernes de 08:00 a 16:00.  Cualquier cambio se informará.  Entrega en Cesfam Olivar Alto, ubicado en Calle Rafael Estrada N°200, Olivar Alto.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio sebastian gonzalez padilla Razón Social SERGIO SEBASTIAN GONZALEZ PADILLA R.U.T. 13.560.822-k Sucursal sergio sebastian gonzalez padilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida PRESUPUESTO REPARACIÓN Y REPUESTOS PRESUPUESTO MANO DE OBRA   $ 397.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.000 $ 397.000

Total Neto	$ 397.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.430
TOTAL OC	$ 472.430