1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-394-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-70-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-70-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 2311455,26 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO INSUMOS CLINICOS, DENTALES Y EQUIPAMIENTO CLINICO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD DE OLIVAR, CONFORME A REQUERIMIENTOS ADJUNTOS PARTE INTEGRANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN.   $ 12.165.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.165.554 $ 12.165.554

Total Neto	$ 12.165.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.311.455
TOTAL OC	$ 14.477.009