1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-40-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 15 IMPRESORAS PARA PERMISOS DE CIRCUALACION 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 953467,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTECOMP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS S R.U.T. 77.077.922-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTECOMP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 15 Unidad ADQUISICION DE 15 IMPRESORAS PARA PERMISOS DE CIRCULACION   $ 334.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.018.250 $ 5.018.250

Total Neto	$ 5.018.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 953.468
TOTAL OC	$ 5.971.718

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.126.726-2 Ver adjunto