1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-487-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-90-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-90-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 423435,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio raul Razón Social sergio raul maldonado espinosa y compañia limitada R.U.T. 76.331.413-8 Sucursal sergio raul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Materiales para mantención Alumbrado Público de Olivar materiales para mantencion alumbrado publico , segùn detalle adjunto $ 2.228.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.228.610 $ 2.228.610

Total Neto	$ 2.228.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.436
TOTAL OC	$ 2.652.046