1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-52-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentacion pro.Vamos a la playa 2023 DESDE 3994-12-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 1979838 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAPIDO Razón Social ALVARO EL RAPIDO SPA R.U.T. 76.546.058-1 Sucursal EL RAPIDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de alimentacion para programa Vamos a la Playa 2023 1260 COLACIONES SEGUN REQUERMIENTOS DE BASES $ 10.420.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420.200 $ 10.420.200

Total Neto	$ 10.420.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.979.838
TOTAL OC	$ 12.400.038