1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-558-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de galvanos, Programa de 4 a 7 del Sernameg. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 33130 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Matching Deals Razón Social COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA R.U.T. 76.387.797-3 Sucursal Matching Deals Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101700 2239-17-lp14   30   (1282705 )PREMIOS - GALVANO 18X13 CM UNIDAD 1308705 (1282705) PREMIOS - GALVANO 18X13 CM UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $171 $ 5.700,00 $ 0,00 $ 5.130,00 $ 171.000 $ 176.130

Total Neto	$ 176.130
Descuento	$ 1.761
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.130
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 207.499