1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-559-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de atención coctel, Ceremonia cierre Programa Habitabilidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 31396 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTUR EIRL Razón Social MARIA GRACIELA CACERES DIAZ AGENCIA DE VIAJES E.I. R.U.T. 76.349.650-3 Sucursal EVENTUR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 30   (1329275 )COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1355375 (1329275) COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600

Total Neto	$ 183.600
Descuento	$ 18.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.396
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 196.636