1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-560-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Laptop para Programa 4 a 7 del Sernameg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 49,21 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1623929 )LAPTOP LENOVO V145-15AST A6 4G 500HDD 10H UNIDAD 1625831 (1623929) LAPTOP LENOVO V145-15AST A6 4G 500HDD 10H UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 259,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 259,00 US$ 259,00

Total Neto	US$ 259,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 49,21
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 308,21