1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-587-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD CONTROL DE ESPACIOS PUBLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jennifer Rodriguez Razón Social FRAJEVAL Ltda. R.U.T. 76.287.124-6 Sucursal Jennifer Rodriguez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 3 Unidad no definida LIENZOS   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 82101502 Publicidad en carteles 4 Unidad no definida PALOMAS   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 500 Unidad no definida FLYERS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200