1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-60-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-18-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.001. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA ESMERALDA S/N° Comuna Olivar Impuesto 5108344,18 Dirección de Envío de la Factura PLAZA ESMERALDA S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora CSR Razón Social CONSTRUCTORA CSR SPA R.U.T. 77.623.895-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora CSR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MEJORAMIENTO LICEO TECNICO GULTRO MEJORAMIENTO LICEO TECNICO GULTRO $ 26.886.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.886.022 $ 26.886.022

Total Neto	$ 26.886.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.108.344
TOTAL OC	$ 31.994.366